广元市财政局2011年全市财政工作情况和2012年财政工作安排

2011年，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政部门认真贯彻落实全国、全省财政工作会议和市第六次党代会精神，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，积极发挥财政职能作用，扎实推进各项工作，全年财政收支预算圆满完成，各项财政工作取得了新的成绩，为实现“十二五”经济社会发展良好开局做出了积极贡献。现将2011年全市财政工作情况和2012年财政工作安排报告如下：

一、2011年全市财政工作情况

（一）财政收支再创新高。2011年，全市地方财政一般预算收入首次突破20亿大关，完成227658万元，为调整预算的110.46%，比上年增加60391万元，在连续两年60%以上高增长的基础上增长36.1%，增幅居全省第七，收入总量实现两年翻番，是震前财政收入的3.4倍。收入质量进一步提升，税收收入完成168245万元，增长36.17%，占地方财政一般预算收入的比重为73.9%，位列全省第四。全市财政一般预算支出实现1322970万元，为调整预算的99.99%，同比增长38.69%，是震前财政支出的2.8倍，惠民生和促发展支出占比为74.52%，各项重点支出保障有力。全市财政消赤减债52600万元，全部消化因“5•12”地震形成的财政滚存赤字，实现当年收支平衡，财政运行更加稳健。

（二）资金筹措成效明显。准确把握“高位求进、加快发展”的工作基调，全力做好资金争取筹集和统筹平衡，加快推进灾后重建，千方百计服务经济社会发展。截至2011年末，市财政累计申请并下达中央、省级灾后恢复重建基金3322692万元，为全市胜利完成灾后恢复重建任务提供了强力保障。积极筹措工业发展、园区建设和国有企业改革资金75800万元，支持重大技改、重大招商引资项目和园区发展，081电子集团、飞亚新材料、元泰达泡沫铝等被省上列入100个战略性新兴产业项目，兰渝铁路、三江新区（红岩港）、开发区园区等重大项目建设加快推进。健全财政支农投入增长机制，市、县财政投入支农资金16842万元，比上年增长26%，集中整合各类支农项目资金175800万元，加快水利等农业基础设施建设，推进新农村示范片建设和农民专业合作组织发展，支持现代农业、畜牧业、林业发展和扶贫攻坚。安排农业综合开发资金10993万元，实施中低产田改造、高标准农田建设和产业化经营等项目38个，朝天区被纳入省级农发项目县。争取到位中央、省预算内基本建设等资金381665万元，申请地方政府债券资金34800万元，推进交通、水利等重大基础设施建设和保障性住房等民生工程的实施，促进全市投资持续合理增长。认真落实财政补贴、金融激励、贷款贴息、农业担保和农业保险等政策，为全市产业发展、扶持“三农”和推进“两化”互动提供了必需的资金保障。认真落实家电汽车摩托车下乡和家电以旧换新等扩大内需政策，兑现补贴资金10854万元，实现补贴产品销售85900万元。同时，认真研究国家支持经济社会发展的各项政策，倾力向上争取转移支付等各类资金的倾斜和支持；及时会同有关部门做实、做细项目申报工作，加快项目资金的申请拨付，推动项目尽快落地实施。2011年，全市争取到位一般预算专款457590万元，剔除灾后恢复重建资金，同口径到位专项资金429627万元，比上年增加88720万元，增长26.02 %；争取到位各类一般性转移支付552114 万元，比上年增长43.15%。上级财政的强力支持，极大地促进了全市经济社会又好又快发展。

（三）惠及民生投入空前。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，按照科学理财的要求，把保障和改善民生放在突出位置，以推进“十大民生工程”为抓手，调整和优化财政支出结构，确保民生政策全面落实，积极强化公共保障职能，努力构建惠及民生的长效机制。2011年，全市“十大民生工程”投入974101万元，完成年度计划的120.26%；教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出增幅分别达到17.01%、23.33%、20.13%、34.4%、14.74%、87.14% 、39.77%、212.18%，支出重点突出。积极推进医药卫生体制改革，建立和完善医药卫生体制改革基本制度体系，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准提高到年人均226元，国家基本药物制度在政府举办的272家基层医疗卫生机构全面实施，基本药物制度实施率达100%，启动公立医院改革试点，健全基层医疗卫生机构和服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。会同有关部门建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，向城乡低收入保障对象发放价格临时补贴近8000万元；发挥财政调控职能，全面开征价格调节基金，切实减轻物价上涨对人民群众生产生活造成的影响。加强住房保障工作，大幅增加财政资金投入，认真落实各项税费优惠政策，鼓励引导社会资金参与公共租赁住房建设和运营，全市财政投入资金45468万元，开工各类保障性安居工程30068套，为省政府下达年度目标的115%。同时，明确责任，确保惠农补贴、就业再就业、新农合提标、城乡低保提标、救灾救济、民政优抚、其他事业单位人员绩效工资等民生政策及时兑现。

（四）强化管理措施有力。围绕提高财政管理绩效目标，全面推进科学化精细化管理。深化各项财政改革。深化预算管理改革，健全政府预算体系，初步建立“公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算+基本建设预算”的“4+1”预算管理体系，实现“收入一个笼子、预算一个盘子、资金一个口子”，提高预算编制的准确性；强化绩效管理，大力推行绩效预算、绩效评价和绩效问责，提高资金使用效益。深化国库集中支付改革，加快现代国库管理体系建设，积极推进公务卡改革。深化非税收入管理改革，完善银行代收制度，规范非税收入收缴管理，做到应收尽收，全市通过银行代收系统累计征收各类资金407861万元，比上年增加76792万元，增长23.2%。深化政府采购制度改革，扩大政府采购范围，提高采购效率，全市实现政府采购金额209100万元，节约采购资金34600万元，节约率14.2%。加强财政评审工作，全市共组织完成财评项目2382个，送审金额700000万元，审减金额96300万元，审减率13.76%。加强财政基础管理。开展资金安全检查和财政专户清理整顿，强化内控制度建设；全面推进乡镇财政建设；强化财政法规制度建设和财政执法监督，启动“六五”普法工作；加强政府性债务管理，完成农村义务教育其他债务和垫交税费债务化解工作。强化财政监督检查。开展灾后恢复重建、现代农业、产粮油大县奖励等专项资金检查和会计信息质量、非税收入管理等专项检查，深入推进“小金库”治理工作，努力构建财政监管的长效机制。

二、2012年全市财政工作安排

（一）2012年全市财政工作面临的形势。

展望2012年，世界经济增长放缓但有望保持相对平稳，国内经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，国家一揽子宏观调控措施的成效将进一步显现，总体经济形势将继续平稳向好，经济增长的速度和质量、结构和效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调。但是，经济发展还面临较多不确定因素：国际经济环境方面，虽然世界经济正在复苏，但复苏进程还很脆弱、很不平衡，国际主权债务危机等导致全球经济下行风险增大。国内经济环境方面，经济增速放缓与物价较快上涨互相交织，宏观调控难度进一步加大，国内消费需求难以在短期内大幅增长，部分企业盈利能力进一步减弱。综观国内外经济形势，预计2012年我市经济有望保持在适度的增长区间，全市财政工作面临的机遇和挑战并存。有利因素：国家加快公共财政建设、加大西部大开发力度政策的有效落实和地震灾区发展振兴规划、连片贫困地区扶贫攻坚工程的实施，都将为我市跨越发展提供契机。近年来特别是灾后恢复重建以来一大批重大项目的聚集效应，为全市经济提升和财政增收奠定了基础。不利因素：在财政收入方面，2011年以来工业、投资、外贸出口、企业利润等主要经济指标的逐步回落，将明显影响2012年相关主体税种收入的增长；房地产调控和信贷紧缩政策对财税收入的影响将继续显现。随着灾后重建投资拉动效应的减弱，财政收入增长将呈大幅回落态势，回归到正常的增长区间。此外，国家继续完善结构性减税政策，落实减轻小微企业税费负担和提高个体户纳税起征点等政策，在部分现代服务业开展营业税改征增值税试点，对蔬菜的批发、零售免征增值税等政策的实施，将明显影响财政增收。预计2012年财政收入难以实现较高增幅。在财政支出方面，落实国家和省中长期教育改革和发展规划纲要、提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险财政补助标准、提高农村义务教育公用经费标准等各项政策，保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、交通、节能环保等重点支出，支持民生工程、重大项目实施，都需要进一步加大财政投入。因此，财政收支矛盾仍然突出。

（二）2012年全市财政工作的指导思想及主要目标。

2012年是我市落实“十二五”规划极其重要的一年，也是实现跨越发展的关键之年。全市财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实中央、省委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，以及市委、市政府的决策部署，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，把握“稳定增势、高位求进、加快发展”的工作基调，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，加强绩效管理，支持经济发展，把保障和改善民生放在更加突出位置，切实保障各项重点支出，努力为全市经济社会发展服好务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。2012年全市财政收支目标为：全市地方财政一般预算收入实现24.6亿元，增长8%；全市财政一般预算支出实现145.5亿元，增长10%。

（三）2012年的主要工作。

一是围绕目标，增添措施，确保财政收入稳定增长。一要强化政策研究。准确把握宏观经济走势、国家调控政策、税制改革对全市财政收入的影响，认真分析研究财政运行中的重点问题和难点问题，制定增收措施，确保财政收入与经济发展同步增长。二要强化税收征管。坚持依法治税，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，在全面落实税收优惠政策的同时，切实抓好重点地区、重点税源、重点税种的有效监控，坚持抓大控小，推行精细征管，确保应收尽收。三要强化非税收入征管。深化非税收入管理制度改革，强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管，不断做大收入蛋糕。四是强化目标责任考核。强化组织领导，加强部门配合，严格执行税收考核激励约束机制，确保收入真实和及时均衡入库。

二是创新机制， 加大投入，积极推进“两化”互动发展。一要支持加快转变经济发展方式。发挥财政资金的引导放大功能，管好用好工业发展、新兴产业、产业园区、中小企业等专项资金，综合运用财政贴息、担保补贴、金融机构贷款激励等发展促进政策，大力支持特色优势产业、战略性新兴产业发展和产业园区建设，支持科技进步和自主创新，促进产业结构调整和优化升级，积极推动经济发展方式转变，形成新的经济增长点，夯实财源基础，促进财政稳定增收。二要加大强农惠农富农政策力度。认真落实强农惠农政策，积极推进财政支农资金整合，加大农业综合开发力度，大力支持水利改革发展，支持现代农业发展，深化农村综合改革，推进城乡基本公共服务均等化，促进城乡统筹发展。

三是优化结构，确保重点，着力保障和改善民生。一要支持教育优先发展。严格落实教育经费法定增长要求，落实财政支持学前教育发展一系列政策措施，巩固完善农村义务教育经费保障机制。二要促进医疗卫生事业加快发展。积极推动各项基本医疗保险制度相互衔接，全面推进基层医疗卫生机构综合改革，完善基本药物集中招标采购和医药费用支付制度，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大城乡医疗救助投入力度。三要加强社会保障和就业工作。实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，继续提高企业退休人员基本养老金水平，适当提高城乡居民最低生活保障标准，健全失业保险制度。四要大力支持保障性安居工程建设。加大资金保障力度，严格执行将土地出让净收益按不低于10%的比例、住房公积金增值净收益全部用于保障性住房的政策。五要推动文化事业发展。大幅增加财政文化投入，进一步推进博物馆、图书馆等公益性文化设施免费开放，增加农村文化建设资金投入，加大国家重点文物、大遗址、红色文化资源和非物质文化遗产保护力度。六要支持加强和创新社会管理。深入实施政法经费保障体制改革，支持开展化解地方政法机关基础设施建设债务，加强基层政权建设保障。

四是深化改革，加强管理，推进科学化精细化绩效化。一要完善财政预算体系，建立健全由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，增强预算的完整性。二要深化预算制度改革，硬化预算约束，加快预算执行进度，加强部门单位结转、结余资金管理，严格控制追加支出，增强预算的严肃性。三要创新管理机制，切实加强土地出让金、财政专项资金、政府采购、政府债务、财政支出管理，增强财政管理的规范性。四要强化财政绩效管理。全面推行财政支出绩效评价工作，让绩效评价成为财政管理的常态性工作，成为推进财政科学精细管理的基础性工作。在完成好省级项目评价工作的基础上，对市级安排的资金量大、代表性强、社会关注度高的项目开展绩效评价；县级要结合当地实际，全面开展支出绩效评价试点工作。同时，要推进绩效评价报告公示制度，切实强化评价结果的应用。五要加强财政监督检查，逐步建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，加强重点领域、重点部门、重点资金的监管，严肃查处挤占、挪用、浪费财政资金的行为，增强财政资金的安全性。六要加大财政政务公开力度，自觉接受人大、政协和社会各界监督，增强财政资金分配使用的透明度，不断提高依法行政、依法理财水平，提高财政运行质量。

五是健全制度，创先争优，切实加强财政部门自身建设。一要以建设学习型党组织、学习型机关为抓手，全面加强干部思想理论学习。积极倡导全员学习、终身学习，健全学习制度，丰富学习形式和内容，有针对性地开展教育培训活动，不断提高财政干部的党性修养、理论水平和业务能力。二要以深入开展创先争优活动为抓手，全面加强基层党组织建设。着眼统筹推进党的建设和业务工作，深入开展财政系统及相关行业创先争优活动，推动财政管理上新台阶、上水平，在推进经济社会发展的工作实践中创先进、争优秀。继续深入开展基层党建“三级联创”活动。三要以提高选人用人公信度为抓手，全面加强干部队伍建设。坚决贯彻党的干部路线，深化干部人事制度改革，完善选拔任用机制，坚持用制度选人、凭工作实绩和群众公论选人，加强干部交流锻炼，努力为干部成长拓展空间、提供公平机会，增强财政干部队伍活力。四要以健全财政惩防体系为抓手，全面加强反腐倡廉建设。严格落实党风廉政责任制度，强化财政权力运行监督制约，切实把用制度管权、用制度管事的要求落实到财政业务工作的全部过程和各个环节。认真完成惩治和预防腐败体系建设各项工作任务。加强对干部的教育和监督，认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。严格责任追究，加大信访处理和违法违纪案件查处工作力度。