2022年度

广元市以工代赈事务中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分 部门概况…………………………………………3

一、部门职责……………………………………………3

二、机构设置……………………………………………3

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市以工代赈事务中心是广元市人民政府直属公益一类事业单位（参公管理）。主要职能是：负责全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见、管理办法及易地扶贫搬迁后续发展等政策研究的相关事务工作；承担全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划的编制和上报等相关事务工作；承担全市以工代赈易地扶贫搬迁项目论证、可行性研究，负责项目库管理服务工作；争取以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门的项目衔接工作；承担以工代赈和易地扶贫搬迁资金、地方配套资金计划的协调服务工作；负责以工代赈和易地扶贫搬迁项目建设的服务保障工作,推行好以工代赈方式；负责做好以工代赈和易地扶贫搬迁领域深化改革工作，指导县区做好以工代赈和易地扶贫搬迁资产收益扶贫项目；与商务局共同牵头负责消费帮扶工作。

机构设置

市以工代赈事务中心为市级直属部门，无下属二级单位。2022年市以工代赈事务中心有参公事业编制10个，实有在职人员9人，退休人员6人。2022年市委组织部从县区统筹易地扶贫搬迁督查人员3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计278.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加18.18万元，增长7%。主要变动原因是新增“争取项目资金工作经费”项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2022年本年收入合计278.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.83万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计278.83万元，其中：基本支出214.36万元，占76.9%；项目支出64.47万元，占23.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计278.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.18万元，增长7%。主要变动原因是新增“争取项目资金工作经费”项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出278.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.18万元，增长7%。主要变动原因是新增“争取项目资金工作经费”项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出278.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出237.53万元，占85%；社会保障和就业支出16.39万元，占6%；卫生健康支出8.78万元，占3%；住房保障支出16.13万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为278.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为228.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出214.36万元，其中：

人员经费184.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费29.43万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.59万元，完成预算100%，较上年增加0.79万元，增长11.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.29万元，占83%；公务接待费支出决算1.3万元，占17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.44万元，增长7.5%。主要原因是2022年我中心新增重点工程项目实施以工代赈和消费帮扶2项工作职能。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.29万元。主要用于到省以工代赈办汇报工作、争取项目；规划项目前，到县区乡镇、村组踏勘项目、调研工作；到县区、乡镇、村组进行以工代赈、易地扶贫搬迁项目日常暗访、调研等，不定期到帮扶村进行帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费用等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.35万元，增长36.8%。主要原因是2022年我中心新增重点工程项目实施以工代赈和消费帮扶2项工作职能，公务接待任务增加。其中：

国内公务接待支出1.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，136人次，共计支出1.3万元，具体内容包括国、省来广检查调研接待费1.11万元、招商引资、县区、帮扶村来我中心交流汇报工作接待0.19万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市以工代赈事务中心机关运行经费支出29.43万元，比2021年增加4.65万元，增长18.8%。主要原因是2022年市以工代赈事务中心新增2项工作职能发生的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

市以工代赈事务中心本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市以工代赈事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持项目争取、项目督导等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市以工代赈事务中心在2022年度预算编制阶段，组织对争取项目资金工作经费、以工代赈项目管理工作经费、易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费、乡村振兴工作专项经费、以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市以工代赈事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，市以工代赈事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.91分，绩效自评综述：2022年市以工代赈事务中心严格按照绩效目标，所有经费按时完成支付，支付率100%；以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市以工代赈事务中心从项目申报、实施、使用情况开展自评，重点对项目经费申报是否合理、使用是否合规、程序是规范，制度是否健全等方面开展评价，该项目全面完成绩效目标，使用对象满意度达90%以上。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市以工代赈事务中心

2023年市级部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市以工代赈事务中心是负责全市以工代赈工作的市政府直属公益一类事业单位（参公管理），正县级，为财政全额一级预算单位。本单位为市级直属部门，无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况。市以工代赈事务中心负责全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见、管理办法及易地扶贫搬迁后续发展等政策研究的相关事务工作；承担全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划的编制和上报等相关事务工作；承担全市以工代赈易地扶贫搬迁项目论证、可行性研究，负责项目库管理服务工作；争取以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门的项目衔接工作；承担以工代赈和易地扶贫搬迁资金、地方配套资金计划的协调服务工作；负责以工代赈和易地扶贫搬迁项目建设的服务保障工作,推行好以工代赈方式；负责做好以工代赈和易地扶贫搬迁领域深化改革工作，指导县区做好以工代赈和易地扶贫搬迁资产收益扶贫项目。市以工代赈事务中心有参公事业编制10个，实有在职人员9人，退休人员6人。2022年市委组织部从县区统筹易地扶贫搬迁督查人员3人。

（三）年度主要工作任务。一是全力争取项目资金。全力做好以工代赈重点项目储备，健全项目储备常态化工作机制。2022年，储备以工代赈项目35个，争取国、省以工代赈资金支持8000万以上。二是规范项目管理。逗硬执行《以工代赈项目建设管理五条措施》，认真执行以工代赈项目“四到场”要求，按月进行项目调度，落实项目竣工分级验收制，开展建成项目绩效评价。三是在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式。健全群众务工组织机制，落实项目群众组织方案，建立2022年度县区推广以工代赈方式项目库，确保更大规模吸纳农村零散劳动力，让务工群众真正实现“家门口就业”。四是持续推进易地扶贫搬迁后续扶持。针对全市3.3万户10.9万人搬迁人口，全面实施优质特色产业培育、拓宽就业渠道、强化社区治理、创新项目投资等，全力抓好试点示范。2022重点打造8个易地扶贫搬迁集中安置区后续治理示范点。五是做好宣传推介工作。及时总结提炼以工代赈实施、推广以工代赈方式、易地扶贫搬迁后续扶持工作中的好经验、好做法，以典型案例或工作通报等形式予以推介。充分利用广播电视、新闻网站、广元日报等媒介，大力宣传以工代赈惠民政策、“以人民为中心”的生动实践，全方位展示广元以工代赈工作新成效。

（四）部门整体支出绩效目标。市以工代赈事务中心2022 年度整体支出 278.83万元。其中基本支出214.36元，占总支出 76.88 %（其中：人员经费支出184.93万元，占基本支出的86.27%；公用经费支出29.43万元，占基本支出的13.73%）;项目支出 64.47万元，占总支出的23.12 %（其中: 以工代赈项目管理工作经费30万元，易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费14万元，争取项目资金工作经费10万元，乡村振兴工作专项经费1.82万元，以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费8.65万元）。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市以工代赈事务中心2022年财政拨款收入278.83万元，其中：一般公共预算收入278.83万元。

（二）部门财政拨款收支情况。市以工代赈事务中心2022年财政拨款支出合计278.83万元，其中基本支出214.36万元，占76.88%；项目支出64.47万元，占23.12 %。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。2022年我中心严格按照实际在职人数安排编制人员类年度预算，全年市财政下达我中心人员类经费184.93万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析。2022年市财政下达我中心运转类项目经费29.43万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。2022年，市以工代赈事务中心根据工作职能职责，科学编制了以工代赈项目管理工作经费、易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费、争取项目资金工作经费和乡村振兴工作专项经费特定目标类项目4个，总资金55.82万元，4个特定项目均通过党组会议集体研究后申报。年中，市财政追加以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费项目1个，资金8.65万元，为专项资金预算项目。所有项目资金均在年度内全部实现支出，支付率100%，无资金结余和违规记录。

（1）以工代赈项目管理工作经费。2022年市财政下达我中心以工代赈项目管理工作经费30万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。根据年初申报的绩效目标，修改完善了全市“十四五”以工代赈实施方案，规划总资金5.8亿元，其中规划中央资金5.2亿元。2021年度32个以工代赈项目全部通过县级验收，2022年度项目已完成中省资金7676.48万元，吸纳2724名群众参与务工，发放劳务报酬1893.7万元，占项目中省投资20.32%。2022年全市349个农业农村基础设施建设领域的项目推广以工代赈方式，财政总投资4.2亿元，累计已吸纳9577名群众参与务工、发放劳务报酬6589万元、培训群众18146人次。2022年11月，全省以工代赈助力乡村振兴暨重点工程项目实施以工代赈工作会议在我市召开，广元市和朝天区在会上作经验交流发言。该项目绩效指标全部完成，服务对象满意率达90%以上。

（2）易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费。2022年市财政下达我中心易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费14万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。2022年，我市建立领导联系安置点机制，明确109名市县领导干部全覆盖联系安置点，共开展调研活动90余次，解决安置点发展问题200余个。创新“1511”打包服务机制，实现6.3万人搬迁劳动力成功就业。成功创建2022年易地搬迁后续扶持就业创业示范点16个，全年到县区督导易地扶贫搬迁后续扶持工作4次，召开全市易地扶贫搬迁后续扶持推进会2次。该项目绩效指标全部完成，服务对象满意率达90%以上。

（3）争取项目资金工作经费。2022年市财政下达我中心争取项目资金工作经费10万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。2022年，市以工代赈事务中心先后14次到国家、省发展改革委争取项目资金，共争取到位以工代赈和易地搬迁后续扶持项目26个、总投资10759万元。其中，中省资金9554万元，较2021年增长32.69%，申报的4批次24个以工代赈项目在50%高淘汰率下全部通过省级遴选，是全省唯一没有项目落选的市州，以工代赈项目争取工作获得市委、市政府主要领导肯定性批示。该项目绩效指标全部完成，满意率达95%以上。

（4）乡村振兴工作专项经费。2022年市财政下达我中心乡村振兴工作专项经费1.82万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。2022年，我中心为帮扶村争取村级阵地改造资金40万元，争取各类项目资金610万元，用于改善基础设施建设。48户脱贫户2022年度人均收入均超8400元，在省定标准之上，全面完成年度帮扶任务。该项目绩效指标全部完成，帮扶对象满意率达90%以上。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我中心严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。特定项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，进一步严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况。通过在6月、9月、11月三个时间节点开展绩效监控，及时掌握单位项目资金使用状况，跟踪查找薄弱环节，有效提高财政资金管理水平。2022年6月、9月、11月我中心执行进度分别为：44.32%、66.09%、80.46 %。

（三）结果应用情况

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，市以工代赈事务中心各项工作有序推进，在以工代赈项目资金争取、项目实施和易地扶贫搬迁后续扶持工作中取得了一定的成效，各项工作全国全省名列前茅。2022年7月，我市被国家发展改革委通报表扬为“以工代赈工作积极主动、成效明显市”；9月，我市就“采取村民自建方式实施以工代赈项目”在全国以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作视频推进会议上发言；12月，我市被省政府推荐为全国2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作成效地市，目前，国家发展改革委对2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作成效显著地市（含广元）公示已经结束，正在进行认定程序，我市在全国排名靠前，有望被纳入国务院督查激励。

四、自评质量

我中心本次自评得分为98.91分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市以工代赈事务中心按要求对部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.91分。

（二）存在问题

预算执行进度还有待加强，6月、9月进度未达到规定时序。

（三）改进建议

一是科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，保障工作顺利推进。二是加强对财务管理人员的培养，强化业务培训和理论研究。三是认真开展绩效监控，加快资金支付进度，确保达到规定时序。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）

部门名称	广元市以工代赈事务中心
年度
主要
任务	任务

名称	主要内容	预算金额（万元）	实际执行（万元）
总额	财政拨款	其他

资金	总额	财政

拨款	其他资金
任务1：人员

支出	工资、津贴、奖金及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出	184.39	184.93	0	184.93	184.93	0
任务2：日常公用支出	办公经费等支出	29.43	29.43	0	29.43	29.43	0
任务3：争取项目资金工资

经费	1.全年到国家发改委2次、省发改委12次、50人次以上开展项目争取工作；
2.2022年储备以工代赈项目35个，资金1.4亿元；
3.争取国、省以工代赈资金支持8000万元以上，其中：争取8个中省预算内以工代赈项目，争取12个中省财政以工代赈项目；
4.参加全省4批次以工代赈中省资金项目遴选。	10	10	0	10	10	0
任务4：以工代赈项目管理工作经费	1.紧扣政策投向，修改完善全市“十四五”以工代赈实施方案，规划总资金5.8亿元，其中规划中央资金5.2亿元；
2.大力推广以工代赈方式，促进群众就地就近就业增收，确保劳务报酬发放不低于财政投资的10%。2022年，全市在农业农村基础设施建设领域采用以工代赈方式实施的项目财政总投资力争达到3亿元，发放劳务报酬不低于3000万元。
3.全覆盖组织开展以工代赈项目实施督导4次以上，参与2021年度以工代赈项目县级验收。通过政府购买服务，聘请第三方机构参与以工代赈重点项目监督检查，全年开展以工代赈项目监督检查2-4次。
4.拟承办全国或全省以工代赈工作推进会1-2次，召开全市以工代赈工作推进会4次。	30	30	0	30	30	0
任务5：易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费	1.针对全市3.3万户、10.9万人易地扶贫搬迁群众全面开展产业发展、就业促进、社区治理工作；
2.深入推进易地扶贫搬迁后续治理，2022年打造8个后续治理示范点；
3.2022年到县区督导易地扶贫搬迁后续扶持工作4次；
4.召开1-2次全市易地扶贫搬迁后续扶持推进会。	14	14	0	14	14	0
任务6：乡村振兴工作专项经费	帮扶苍溪县龙王镇脱贫村1个，保障驻村工作生活补助、全面完成帮扶任务	1.82	1.82	0	1.82	1.82	0
任务7：以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费	完成2部视频制作	8.65	8.65	0	8.65	8.65	0
金额合计	278.29	278.83	0	278.83	278.83	0
年度
总体
目标	预期目标	实际完成目标
2022年，市中心将认真落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，创新以工代赈“3443”工作思路，聚焦易地扶贫搬迁后续扶持、以工代赈项目建设和推广以工代赈方式三大任务，持续推进以工代赈巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展。	2022年，争取到位以工代赈和易地搬迁后续扶持项目26个、总投资10759万元。其中，中省资金9554万元。2021年度以工代赈项目全部通过县级验收。349个财政总投资4.2亿元涉农项目推广以工代赈方式，发放劳务报酬6589万元。承办全省会议1次，成功创建就业创业示范点16个。到县区督导易地扶贫搬迁后续扶持工作4次，召开推进会2次。全面完成2022年驻村帮扶工作任务。全面完成《三分钟读懂以工代赈》和《搬出大山》视频制作。
年
度
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	部门自评
得分	财政部门科室复评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：到上级部门开展项目争取工作	全年到上级部门开展工作14次以上	14次	2
指标2：以工代赈项目储备	储备以工代赈项目35个以上	45个	2
指标3：项目到位个数	争取以工代赈项目20个	24个	5
指标4：参加全省项目遴选次数	全年参加4次项目遴选工作	4次	2
指标5：承办、召开以工代赈推进会	全年召开会议5次	5次	1
指标6：开展以工代赈项目监督检查	全年开展4次监督检查	4次	1
指标7：完善十四五以工代赈实施方案	完成十四五以工代赈实施方案	完成	1
指标8：到县区开展易地扶贫搬迁后续扶持工作督导	全年开展4次	4次	1
指标9：召开全市易地扶贫搬迁后续扶持推进会	1次以上	2次	1
指标10：打造易地扶贫搬迁后续治理示范点	8个	16个	2
指标11：驻村天数	全年达到264天	264天	1
指标12：视频制作个数	2部	2部	1
质量指标	指标1：项目资金争取总金额	争取以工代赈项目资金8000万元以上	9319万元	10
指标2：推广以工代赈方式项目财政总金额	≧3亿元	4.2亿元	10
指标3：全面完成帮扶任务	全面完成松光村帮扶任务	完成	1
指标4：宣传片制作质量	高质量完成	在全国范围内播放	5
时效指标	指标1：资金到位时间	10月份到位	5月	5
指标2：2021年以工代赈项目完工时间	6月底完成	6月底	2
指标3：完成十四五以工代赈实施方案时限	8月前完成	1月	1
指标4：后续治理示范点完成时间	12月底	12月	1
指标5：全面完成帮扶任务时间	12月底	12月	1
指标6：视频完成时间	9月底之前	8月前	1
成本指标	经济成本	指标1：争取项目资金工作经费	10万元	10万元	2
指标2：以工代赈项目管理工作经费	30万元	30万元	2
指标3：易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费	14万元	14万元	2
指标4：驻村人员生活补助	1.32万元	1.32万元	2
指标5：乡村振兴部门工作经费	0.5万元	0.5万元	2
指标6：以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费	8.65万元	8.65万元	2
效益指标	社会效益
指标	指标1：发放劳务报酬	≧3000万元	6589万元	10
指标2：社区治理成效突出	优良中低差	优	3
指标3：巩固脱贫攻坚成效	巩固全村48户脱贫户脱贫成效	成效良好	3
指标4：在国家、省级层面反映广元以工代赈和易地扶贫搬迁成效	在全国范围内推广	《三分钟读懂以工代赈》在国家发展改革委微信公众号全国发布，《搬出大山》作为党的二十大献礼作品在“奋进新时代”主题成就展播出。	5
满意度
指标	满意度指标	指标1：项目资金争取满意率	≧95%	≧95%	2
指标2：项目区群众满意率	≧90%	≧90%	2
指标3：搬迁群众满意率	≧90%	≧90%	2
指标4：帮扶群众满意率	≧90%	≧90%	2
指标5：满意率	≧90%	≧90%	2
部门（单位）自评结论	结合自评情况，市以工代赈事务中心整体自评总分为98.91。
部门（单位）自评存在

问题	整体支付进度未达到时序要求
部门（单位）自评改进

措施	我中心将严格按照绩效管理规定，规范经费支出，加快支出进度，加大对财务管理人员的业务培训和理论研究。
财政部门对口科室复评结论及整改要求
单位项目负责人：韩乐	单位财务负责人：郭丽
部门项目负责人：韩乐	部门财务负责人：郭丽
财政部门科室负责人：

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费
主管部门（盖章）	广元市以工代赈事务中心	实施单位

（盖章）	广元市以工代赈事务中心
项目基本

情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
1.针对全市3.3万户、10.9万人易地扶贫搬迁群众全面开展产业发展、就业促进、社区治理工作；
2.深入推进易地扶贫搬迁后续治理，2022年打造8个后续治理示范点；
3.2022年到县区督导易地扶贫搬迁后续扶持工作4次；
4.召开1-2次全市易地扶贫搬迁后续扶持推进会。	制定了2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作方案，2022年，成功创建易地扶贫搬迁后续治理就业创业示范点16个；到县区督导易地扶贫搬迁后续扶持工作4次，召开全市易地扶贫搬迁后续扶持推进会2次。
2.项目实施内容及过程概述	易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费是补充的办公经费，主要用于全市易地扶贫搬迁后续扶持工作办公费、项目督导差旅费等，项目立项以来，我中心严格按照时间进度支付，支付率100%，实现了既定的绩效目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数

（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
总额	14.00
14.00	100.00%	10	10
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金	14.00
14.00	100.00%	10	10
财政专户管理资金
单位

资金
其他

资金
绩效

指标（90分）	一级

指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因

分析
产出

指标	数量指标	到县区开展工作督导	≥	4	次	4	10	10
产出

指标	数量指标	召开全市推进会	≥	1	次	2	10	10
产出

指标	数量指标	打造易地扶贫搬迁后续治理示范点	＝	8	个	16	30	30
产出

指标	成本指标	易地扶贫搬迁后续帮扶工作经费	＝	14	万元	14	10	10
产出

指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	12	10	10
效益

指标	社会效益指标	社区治理成效突出	定性	优良中

低差
优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90%	10	10
合计	100	100
部门（单位）自评结论	经自评，该项目得分100分。2022年12月，我市被省政府推荐为全国2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作成效地市，目前公示已结束，已经纳入国务院督查激励备选市。
部门（单位）自评存在

问题	无
部门（单位）自评改进

措施	无
财政部门对口科室复评结论及整改要求
单位项目负责人：张子迁	单位财务负责人：郭丽
部门项目负责人：张子迁	部门财务负责人：郭丽
财政部门科室负责人：

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	争取项目资金工作经费
主管部门

（盖章）	广元市以工代赈事务中心	实施

单位

（盖章）	广元市以工代赈事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
1.全年到国家发改委2次、省发改委12次、50人次以上开展项目争取工作；
2.2022年储备以工代赈项目35个，资金1.4亿元；
3.争取国、省以工代赈资金支持8000万元以上，其中：争取8个中省预算内以工代赈项目，争取12个中省财政以工代赈项目；
4.参加全省4批次以工代赈中省资金项目遴选。	2022年，主要领导到省发展改革委对接项目12次，到国家发展改革委2次。储备项目45个1.7亿元，争取到位以工代赈和易地搬迁后续扶持项目26个、总投资10759万元。其中，中省资金9554万元，中省预算内以工代赈项目10个，中省财政以工代赈项目14个；参加4批次以工代赈项目省级遴选。
2.项目实施内容及过程概述	争取项目资金工作经费是用于向上争取项目资金的差旅费等，项目立项以来，我中心严格按照时间进度支付，支付率100%，实现了既定的绩效目标。
预算执行情况

（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
总额	10.00
10.00	100.00%	10	10
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金	10.00
10.00	100.00%	10	10
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因

分析
产出指标	质量指标	项目资金争取总金额	≥	8000	万元	9554

万元	20	20
产出指标	数量指标	到上级部门开展项目争取工作	≥	14	次	14次	10	10
产出指标	数量指标	以工代赈项目储备	≥	35	个	45个	10	10
产出指标	成本指标	项目工作经费	＝	10	万元	10万元	10	10
产出指标	数量指标	项目到位个数	≥	20	个	24个	10	10
产出指标	数量指标	参加全省项目遴选次数	＝	4	次	4次	10	10
产出指标	时效指标	资金到位时间	≤	10	月	5月	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95%	10	10
合计	100	100
部门（单位）自评结论	经自评，该项目得分100分。在全省首创“乡镇推选”“县级筛选”“市级初选”竞争性方式遴选项目，共争取到位以工代赈和易地搬迁后续扶持项目26个、总投资10759万元。其中，中省资金9554万元，较2021年增长32.69%，申报的4批次24个以工代赈项目在50%高淘汰率下全部通过省级遴选，是全省唯一没有项目落选的市州。4月，以工代赈项目争取工作获得市委、市政府主要领导肯定性批示。
部门（单位）自评存在

问题	无
部门（单位）自评改进

措施	无
财政部门对口科室复评结论及整改要求
单位项目负责人：郭丽	单位财务负责人：郭丽
部门项目负责人：郭丽	部门财务负责人：郭丽
财政部门科室负责人：

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	乡村振兴工作专项经费
主管部门（盖章）	广元市以工代赈事务中心	实施单位

（盖章）	广元市以工代赈事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
2022年全面完成驻村帮扶工作任务。	2022年争取村级阵地改造资金40万元；，争取各类项目资金610万元，用于改善基础设施建设。48户脱贫户2022年度人均收入均超8400元，在省定标准之上。
2.项目实施内容及过程概述	乡村振兴工作经费是用于驻村工作经费和驻村队员生活补贴，项目立项以来，我中心严格按照时间进度支付，支付率100%，实现了既定的绩效目标。
预算执行情况

（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后

预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
总额	1.82
1.82	100.00%	10	10
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金	1.82
1.82	100.00%	10	10
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	驻村天数	≥	264	天	264天	10	10
产出指标	成本指标	驻村人员生活补助	＝	13200	元	13200元	10	10
产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	12月底	10	10
产出指标	质量指标	全面完成帮扶任务	定性	优良中低差
良好	20	20
产出指标	成本指标	工作经费	＝	5000	元	5000元	10	10
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	定性	好坏
好	10	10
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90%	20	20
合计	100	100
部门（单位）自评结论	经自评，该项目得分100分，2022年争取村级阵地改造资金40万元；，争取各类项目资金610万元，用于改善基础设施建设。48户脱贫户2022年度人均收入均超8400元，在省定标准之上。
部门（单位）自评存在问题	无
部门（单位）自评改进措施	无
财政部门对口科室复评结论及整改

要求
单位项目负责人：韩乐	单位财务负责人：郭丽
部门项目负责人：韩乐	部门财务负责人：郭丽
财政部门科室负责人：

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	以工代赈项目管理工作经费
主管部门（盖章）	广元市以工代赈事务中心	实施单位 （盖章）	广元市以工代赈事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
1.紧扣政策投向，修改完善全市“十四五”以工代赈实施方案，规划总资金5.8亿元，其中规划中央资金5.2亿元；
2.大力推广以工代赈方式，促进群众就地就近就业增收，确保劳务报酬发放不低于财政投资的10%。2022年，全市在农业农村基础设施建设领域采用以工代赈方式实施的项目财政总投资力争达到3亿元，发放劳务报酬不低于3000万元。
3.全覆盖组织开展以工代赈项目实施督导4次以上，参与2021年度以工代赈项目县级验收。通过政府购买服务，聘请第三方机构参与以工代赈重点项目监督检查，全年开展以工代赈项目监督检查2-4次。
4.拟承办全国或全省以工代赈工作推进会1-2次，召开全市以工代赈工作推进会4次。	全面完成“十四五”以工代赈实施方案，2022年349个财政总投资4.2亿元涉农项目推广以工代赈方式，发放劳务报酬6589万元。开展项目督导4次，2021年度以工代赈项目全部通过县级验收。承办全省会议1次，全市以工代赈系统推进会4次。
2.项目实施内容及过程概述	以工代赈项目管理工作经费是补充的办公经费，主要用于全市以工代赈规划、推广以工代赈方式项目实施监督管理过程中办公费、差旅补助等。项目立项以来，我中心严格按照时间进度支付，支付率100%，实现了既定的绩效目标。
预算执行情况

（10分）	年度预算数（万元）	年初

预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
总额	30.00
30.00	100.00%	10	10
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金	30.00
30.00	100.00%	10	10
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
产出指标	数量

指标	承办、召开会议	≥	5	次	5次	10	10
产出指标	数量

指标	开展项目监督检查	≥	4	次	4次	10	10
产出指标	数量

指标	完善“十四五”以工代赈实施方案	＝	1	本	完成	10	10
产出指标	时效

指标	2021年以工代赈项目完工时间	≤	6	月	6月	10	10
产出指标	成本

指标	以工代赈项目管理工作经费	＝	30	万元	30万元	10	10
产出指标	时效

指标	完成十四五实施方案时限	≤	8	月	1月	10	10
产出指标	质量

指标	推广以工代赈方式项目财政总投资	≥	3	亿元	4.2亿元	10	10
效益指标	社会效益指标	发放劳务报酬	≥	3000	万元	6589万元	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90%	10	10
合计	100	100
部门（单位）自评结论	经自评，该项目得分100分。2022年7月，我市被国家发展改革委通报表扬为“以工代赈工作积极主动、成效明显市”；9月，我市就“采取村民自建方式实施以工代赈项目”在全国以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作视频推进会议上发言；11月，全省以工代赈助力乡村振兴暨重点工程项目实施以工代赈工作会议在朝天区召开，广元市和朝天区在会上作经验交流发言。
部门（单位）自评存在问题	无
部门（单位）自评改进措施	无
财政部门对口科室复评结论及整改

要求
单位项目负责人：张子迁	单位财务负责人：郭丽
部门项目负责人：张子迁	部门财务负责人：郭丽
财政部门科室负责人：

附件2

2023年市级专项资金预算项目支出绩效

自评报告

（以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目根据四川省以工代赈办公室《关于开展易地扶贫搬迁成效宣传及以工代赈政策宣传视频制作工作的通知》进行申报，该项目批复预算8.65万元，主要用于制作《搬出大山》和《3分钟读懂以工代赈》两部宣传视频。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。该项目主要内容为完成《搬出大山》和《3分钟读懂以工代赈》两部宣传视频制作。

2.项目绩效目标。在9月底高质量完成两部宣传视频制作，满意率达90%以上，在国家、省级层面展示广元以工代赈和易地扶贫搬迁工作成效。

3.项目资金申报相符性。该项目根据单位职能职责设定具体工作内容，申报内容和项目绩效目标与财政管理业务工作相符，项目合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。我中心成立了由党组书记、主任任组长，2名副主任任副组长，各科室负责人为成员的项目自评工作领导小组，负责全面组织实施项目自评并全过程监督。工作组从项目申报、实施、使用情况开展自评，重点对项目经费申报是否合理、使用是否合规、程序是规范，制度是否健全等方面开展评价，并形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年我中心申报以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费8.65万元，财政批复8.65万元，预算与批复相等。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。此资金计划为财政下达的专项资金。

2.资金到位。以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费计划8.65万元，实际到位资金8.65万元，该资金由财政直接下达单位，到位率100%，到位及时性100%，到位情况与资金计划一致。

3.资金使用。该项目资金已经全部支出，支付率100%。按照资金使用规定在规定的时间内通过规定的途径拨付，达到资金管理要求。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用。资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，严格执行财务管理制度，手续完善，账务处理及时，会计核算规范，不存在虚假会计凭证等问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为加强财政经费管理，我中心成立了项目管理工作领导小组，负责对项目工作经费预算编制和使用全过程监督，领导小组下设办公室，由综合科科长任办公室主任，负责项目预算申报和具体实施。年初，由综合科会同相关科室提出项目内容，通过中心党组会研究确定，确保经费使用效率。

（二）项目管理情况。市以工代赈事务中心严格按照项目管理有关规定对专项经费进行管理，综合科负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目经费严格按照经费程序和审批流程进行，经费支出必须通过财务人员审核、财务负责人审批、分管领导审签后支出，大额金额必须通过党组会议议定后支出。同时经费管理主动接受驻纪检监察组和审计部门的监督检查，对预算执行实行动态监控，无违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年市财政下达我中心以工代赈和易地扶贫搬迁宣传工作经费8.65万元，截至2022年12月底，已全面完成支付进度，支付率100%，无资金结余和违规记录。高质量完成了《3分钟读懂以工代赈》和《搬出大山》两部视频制作。

（二）项目效益情况

1.项目实施对经济和社会的影响。通过该项目顺利实施，进一步扩大了广元以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作在全国全省的影响力。《3分钟读懂以工代赈》在国家发展改革委微信公众号全国发布并推广，《搬出大山》作为党的二十大献礼作品在“奋进新时代”主题成就展播出，利州区搬迁群众在该片中发表搬迁感言，旺苍县、昭化区2个搬迁安置区图片在该片中展播，国家领导人参观展览。

2.满意度。使用对象满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，根据专项项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分为100分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表